| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
05010006
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
136,80 |
|
| 23/04/2026 |
05010005
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
91,20 |
|
| 23/04/2026 |
03040001
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 23/04/2026 |
03030029
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO BAIRRO CRUZEIRO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
49.038,00 |
|
| 23/04/2026 |
02030140
MARCOPOLO SA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR ASSESSIVEL, TIPO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.160.426,03 |
|
| 23/04/2026 |
02030122
CONSULTORIO DRA. LAYANE FERNANDES FISIOTERAPIA INTEGRATIVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE (SERVICOS DE FISIOTERAPIA) COM O INTUITO DE ATENDER OS USUARIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.528,50 |
|
| 23/04/2026 |
02030117
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
933,56 |
|
| 23/04/2026 |
02030112
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
02030092
METRICA CONSULT., ASSESS E GESTAO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
6.787,50 |
|
| 23/04/2026 |
02030088
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
1.943,80 |
|
| 23/04/2026 |
02030087
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE TIANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
5.850,00 |
|
| 23/04/2026 |
02030075
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
02030074
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
10.460,02 |
|
| 23/04/2026 |
02030023
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
02030020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
02030011
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS [...]
|
LIQUIDADO |
54.900,00 |
|
| 23/04/2026 |
02020136
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010495
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE TIANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
2.233,74 |
|
| 23/04/2026 |
02010493
MARIA LAYLA DA SILVA LIMA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010492
CEZAR COSTA FROTA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010488
ANTONIO LOURISMAR MOURAO OLIVEIRA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010482
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.872,38 |
|
| 23/04/2026 |
02010480
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.800,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010453
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.757,62 |
|
| 23/04/2026 |
02010435
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.614,40 |
|
| 23/04/2026 |
02010402
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010397
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010393
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
535,40 |
|
| 23/04/2026 |
02010391
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
7.118,67 |
|
| 23/04/2026 |
02010375
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010361
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
5.900,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010316
COREPLAN GESTAO E TECNOLOGIA LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010311
AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
4.891,25 |
|
| 23/04/2026 |
02010310
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
2.496,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010257
BRASILINK SERVICOS LTDA - EPP
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010252
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
1.116,87 |
|
| 23/04/2026 |
02010242
ALEXANDRINA TOMAS RODRIGUES CAPINHA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010235
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 23/04/2026 |
02010155
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
332,35 |
|
| 23/04/2026 |
02010070
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
912,56 |
|
| 23/04/2026 |
02010028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
2.449,89 |
|
| 23/04/2026 |
01040020
MARGARIDA FROTA RIOS
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
1.228,25 |
|
| 23/04/2026 |
01040017
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/04/2026 |
30030024
JARDEL JARLIS SOUZA CARVALHO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CEASA S/N NA CIDADE DE TIANGUA-CE, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL A SENHORA SAMARA GONCALVES [...]
|
LIQUIDADO |
540,33 |
|
| 22/04/2026 |
30030006
LEANDRO LIMA VALENCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.669,76 |
|
| 22/04/2026 |
30030003
F F N LIMA FILHO
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIAN [...]
|
LIQUIDADO |
35.134,00 |
|
| 22/04/2026 |
26030001
EVOLUTION GRAFICA DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E SERIGRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
4.160,00 |
|
| 22/04/2026 |
25030007
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
14.294,80 |
|
| 22/04/2026 |
25030005
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
24.478,80 |
|
| 22/04/2026 |
25030004
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
9.446,00 |
|
| 22/04/2026 |
25030003
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
24.090,00 |
|
| 22/04/2026 |
25030002
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
81.011,00 |
|
| 22/04/2026 |
25030001
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
13.144,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040012
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040012
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A J [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040011
JOSE DE JESUS ROCHA MUNIZ
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO35.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040011
JOSE DE JESUS ROCHA MUNIZ
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO35.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040010
JOSE MARIA COSTA GALENO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO34.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040010
JOSE MARIA COSTA GALENO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO34.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040009
LAYSLA DE ARRUDA FONTENELE BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO40.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
