| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2026 |
13040027
T. PINHEIRO PAIVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CEARA
|
LIQUIDADO |
1.656,60 |
|
| 28/04/2026 |
12030011
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 28/04/2026 |
12030010
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 28/04/2026 |
11030011
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 28/04/2026 |
11030010
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 28/04/2026 |
11030005
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 28/04/2026 |
11030004
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 28/04/2026 |
11030003
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
18.500,00 |
|
| 28/04/2026 |
10030017
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 28/04/2026 |
10030016
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 28/04/2026 |
09040008
MQS COMSERV LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
2.479,60 |
|
| 28/04/2026 |
05020022
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
53,60 |
|
| 28/04/2026 |
05020013
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
134.839,83 |
|
| 28/04/2026 |
03030059
CLARO S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MOVEL PESSOAL (SMP), NA MODALIDADE POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E SEM CHAMADAS ILIMITADAS A NIVEL NACIONAL, SM [...]
|
LIQUIDADO |
1.128,60 |
|
| 28/04/2026 |
02030099
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
870,30 |
|
| 28/04/2026 |
02030009
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS H [...]
|
LIQUIDADO |
953.310,00 |
|
| 28/04/2026 |
02020112
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.785,20 |
|
| 28/04/2026 |
02020066
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
348,12 |
|
| 28/04/2026 |
02010372
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
02010275
CONSORCIO PUB MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SERRA IBIAPABA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
36.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
02010274
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
117.133,39 |
|
| 28/04/2026 |
02010233
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE HERCULANO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
02010215
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
53,60 |
|
| 28/04/2026 |
02010197
FOPAG - PROCURADORIA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
108.662,18 |
|
| 28/04/2026 |
02010170
FRANCISCO CARVALHO DE AGUIAR
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
02010169
FOPAG - SEC. FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
19.091,86 |
|
| 28/04/2026 |
02010168
FOPAG - SEC. FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
78.176,10 |
|
| 28/04/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
67,00 |
|
| 28/04/2026 |
02010093
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
94.696,42 |
|
| 28/04/2026 |
02010033
MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
71.100,41 |
|
| 28/04/2026 |
01040059
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS E PAMMA EQUIPE REFERENCIA, LOTADOS NA [...]
|
LIQUIDADO |
7.156,66 |
|
| 28/04/2026 |
01040058
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS E PAMMA EQUIPE REFERENCIA, LOTADOS NA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
33.000,08 |
|
| 28/04/2026 |
01040053
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAM EQUIPE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
8.056,37 |
|
| 28/04/2026 |
01040052
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA RESIDENCIA INCLUSIVA, LOTADOS NA SECRETARIA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
2.755,38 |
|
| 28/04/2026 |
01040050
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO ACOLHIMENTO E RESIDENCIA INCLUSIVA EQU [...]
|
LIQUIDADO |
58.772,34 |
|
| 28/04/2026 |
01040045
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS E PAMMA EQUIPE APOIO, LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
57.005,44 |
|
| 28/04/2026 |
01040043
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS EQUIPE REFERENCIA, LOTADOS NA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
19.366,06 |
|
| 28/04/2026 |
01040042
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 70 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
01040041
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 70 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
01040036
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 70 AEE.
|
LIQUIDADO |
547.205,28 |
|
| 28/04/2026 |
01040027
FOPAG - AUTARQUIA (ASTT)
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
192.824,14 |
|
| 27/04/2026 |
27040008
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/04/2026 |
27040008
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/04/2026 |
27040007
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE [...]
|
EMPENHADO |
3.771,00 |
|
| 27/04/2026 |
27040006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL, RELATIVO A SENTANCA JUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nø3001280.68.2026.8.06.0173 EQUIVALENTE AS VERBAS RECISORIAS [...]
|
LIQUIDADO |
10.433,88 |
|
| 27/04/2026 |
27040006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL, RELATIVO A SENTANCA JUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nø3001280.68.2026.8.06.0173 EQUIVALENTE AS VERBAS RECISORIAS [...]
|
EMPENHADO |
10.433,88 |
|
| 27/04/2026 |
27040005
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE [...]
|
EMPENHADO |
45.521,00 |
|
| 27/04/2026 |
27040004
BEZERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME PE NO01/2024-SEJUV.
|
EMPENHADO |
16.905,00 |
|
| 27/04/2026 |
27040003
SOCIEDADE MUSICAL TIANGUAENSE
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMOCRATIZAR O ACESSO A PRATICA DA MUSICALIDADE COMO INSTRUMENTO COMPLEMENTAR EDUCACIONAL, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENT [...]
|
EMPENHADO |
72.000,00 |
|
| 27/04/2026 |
27040002
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
12.768,50 |
|
| 27/04/2026 |
27040001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO DE REPASSE NO 815848/2014, REFERENTE A EGTE- ALTERACAO DE CRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 27/04/2026 |
27040001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO DE REPASSE NO 815848/2014, REFERENTE A EGTE- ALTERACAO DE CRO [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 27/04/2026 |
27030010
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO TRILHAO OFF ROAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO [...]
|
LIQUIDADO |
27.000,00 |
|
| 27/04/2026 |
16040006
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
10.578,50 |
|
| 27/04/2026 |
16040005
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
10.174,92 |
|
| 27/04/2026 |
16040003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
10.128,25 |
|
| 27/04/2026 |
15040003
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACOES DE SERVICOS DE RESERVA DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PARTICIPARA DO XIII CONGRESSO DO COSEMS-CE DO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.931,84 |
|
| 27/04/2026 |
02030134
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
488,75 |
|
| 27/04/2026 |
02010459
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010395
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
4.752,17 |
|
