| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/04/2026 |
02010356
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
325,00 |
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| 27/04/2026 |
02010354
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
235,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010353
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAM, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010338
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
280,00 |
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| 27/04/2026 |
02010336
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
280,00 |
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| 27/04/2026 |
02010332
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
170,00 |
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| 27/04/2026 |
02010243
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
13.687,50 |
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| 27/04/2026 |
02010054
KOPPA EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
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PAGO |
5.000,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040029
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA - MAPA
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09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DAS 06 (SEIS) PARCELAS, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
14.592,00 |
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| 27/04/2026 |
01040023
BOLSISTAS - SECRETARIA DE EDUCACAO
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAG [...]
|
LIQUIDADO |
140.108,44 |
|
| 24/04/2026 |
26020006
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
71.531,17 |
|
| 24/04/2026 |
24040005
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040005
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
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| 24/04/2026 |
24040004
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMO SE DESLOCARA AO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 24/04/2026 |
24040004
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMO SE DESLOCARA AO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
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| 24/04/2026 |
24040003
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 24/04/2026 |
24040003
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
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| 24/04/2026 |
24040002
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040002
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
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| 24/04/2026 |
24040001
ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, ASSISTIDO PELA SEC [...]
|
EMPENHADO |
2.037,80 |
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| 24/04/2026 |
17040003
SK PRODUCOES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
20.482,48 |
|
| 24/04/2026 |
17040003
SK PRODUCOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO,PROJECAO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELAO E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
20.482,48 |
|
| 24/04/2026 |
17040002
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
108,39 |
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| 24/04/2026 |
16040004
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
15.428,90 |
|
| 24/04/2026 |
15040004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
188,96 |
|
| 24/04/2026 |
13040018
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
302,89 |
|
| 24/04/2026 |
10020006
NPEC REPRESENTACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMACAO DESTINADAS AOS EVENTOS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
43.758,00 |
|
| 24/04/2026 |
09030004
EVOLUTION GRAFICA DIGITAL LTDA
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME AD04-20 [...]
|
PAGO |
11.890,00 |
|
| 24/04/2026 |
09020001
CARLOS EVANDRO SOUZA DE SALES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
07040021
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
1.999,90 |
|
| 24/04/2026 |
07040021
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE, DESTINADO A LICENCA DE USO DE SISTEMA DE ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE OBRAS, CONFORME SOLICITACAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.999,90 |
|
| 24/04/2026 |
05030002
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA.
|
LIQUIDADO |
50.746,56 |
|
| 24/04/2026 |
05020042
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
7.694,89 |
|
| 24/04/2026 |
05020026
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
03030058
ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
107.430,00 |
|
| 24/04/2026 |
02030114
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
32.732,10 |
|
| 24/04/2026 |
02030113
R A CONSTRUTORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
257.811,96 |
|
| 24/04/2026 |
02030098
FABIANA FARIAS GOMES FLORENCIO - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
3.746,25 |
|
| 24/04/2026 |
02030095
G3 NETO SERVICOS EIRELI EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
23.700,07 |
|
| 24/04/2026 |
02030094
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
56.127,41 |
|
| 24/04/2026 |
02030089
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
88.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
02030086
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
34.784,20 |
|
| 24/04/2026 |
02030081
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
5.333,33 |
|
| 24/04/2026 |
02030063
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
196.933,00 |
|
| 24/04/2026 |
02030032
BRASILINK SERVICOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/04/2026 |
02030013
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/04/2026 |
02030012
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
02020114
CLARO S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
72,10 |
|
| 24/04/2026 |
02010518
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME AD04-20 [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010451
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
5.333,33 |
|
| 24/04/2026 |
02010445
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010437
ANTONIO EVERARDO DE VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010429
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
54,03 |
|
| 24/04/2026 |
02010411
JOAO EUDES DE SOUSA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010387
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
1.383,18 |
|
| 24/04/2026 |
02010386
AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
4.786,87 |
|
| 24/04/2026 |
02010376
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010341
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010324
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010272
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
140,00 |
|
