| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
22040009
LAYSLA DE ARRUDA FONTENELE BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO40.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040008
LORENA MOITA FONSECA VIEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO39.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040008
LORENA MOITA FONSECA VIEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO39.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040007
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO38.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040007
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO38.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR DE [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040006
LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS MERCOSUL, DESTINADAS AOS VEICULOS, PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.670,03 |
|
| 22/04/2026 |
22040005
HELDER SOUZA FROTA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: HELDER SOUZA FROTA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NO300318 [...]
|
LIQUIDADO |
1.708,90 |
|
| 22/04/2026 |
22040005
HELDER SOUZA FROTA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: HELDER SOUZA FROTA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NO300318 [...]
|
EMPENHADO |
1.708,90 |
|
| 22/04/2026 |
22040004
MARIA DEIZIANE COSTA DE MAGALHAES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040004
MARIA DEIZIANE COSTA DE MAGALHAES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, MARIA DEIZIANE COSTA DE MAGALHAES, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040004
MARIA DEIZIANE COSTA DE MAGALHAES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, MARIA DEIZIANE COSTA DE MAGALHAES, DEST [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040003
KEILA ARAGAO FERNANDES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040003
KEILA ARAGAO FERNANDES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, KEILA ARAGAO FERNANDES, DESTINADA [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040003
KEILA ARAGAO FERNANDES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, KEILA ARAGAO FERNANDES, DESTINADA [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040002
AUGUSTO RESENDE FERNANDES ALBUQUERQUE
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040002
AUGUSTO RESENDE FERNANDES ALBUQUERQUE
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, AUGUSTO RESENDE FERNANDE [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040002
AUGUSTO RESENDE FERNANDES ALBUQUERQUE
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, AUGUSTO RESENDE FERNANDE [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040001
FRANCISCO BRUNO RODRIGUES ALVES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040001
FRANCISCO BRUNO RODRIGUES ALVES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO DIRETOR DE COMERCIO, FRANCISCO BRUNO RODRIGUES ALVES, DESTINADAS A CUSTEAR A VIAGEM A CID [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040001
FRANCISCO BRUNO RODRIGUES ALVES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO DIRETOR DE COMERCIO, FRANCISCO BRUNO RODRIGUES ALVES, DESTINADAS A CUSTEAR A VIAGEM A CID [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 22/04/2026 |
16030003
IBIAPABA COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPISDESTINADO AO USO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE TIANGUA.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 22/04/2026 |
14040001
CRISTIANE VASCONCELOS ROCHA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
2.097,51 |
|
| 22/04/2026 |
13040017
URITANIA AGUIAR RAMOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040016
JAQUELINE MARIA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040015
ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040014
ASSUNCAO SILVA DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040013
FRANCISCA LAIZA DOS SANTOS ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040012
MARIA ALDENIR ALMEIDA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040011
MARIA OSMARINA ARAGAO OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040010
CLAUDIA SIQUEIRA DA FROTA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2026 |
13040008
VALERIA ARAUJO DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/04/2026 |
11030009
JOSE AMSTERDAM GOMES RODRIGUES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, TIANGUA-CE, CASA PEQUENA AO LADO DA HIDROPONIA, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL A SRA [...]
|
LIQUIDADO |
540,33 |
|
| 22/04/2026 |
09040005
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
234,78 |
|
| 22/04/2026 |
09040004
ANA LIVIA LINHARES AZEVEDO AGUIAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/04/2026 |
09040003
URITANIA AGUIAR RAMOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 22/04/2026 |
05020019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
1.834,60 |
|
| 22/04/2026 |
03030053
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 22/04/2026 |
03020011
E.C PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
176.230,20 |
|
| 22/04/2026 |
02030121
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES B [...]
|
LIQUIDADO |
4.615,00 |
|
| 22/04/2026 |
02030120
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/04/2026 |
02030025
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 22/04/2026 |
02020088
DAGER HUB - INTELIGENCIA EMPRESARIAL INTEGRADA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.387,71 |
|
| 22/04/2026 |
02020035
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
3.075,88 |
|
| 22/04/2026 |
02010506
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
28,72 |
|
| 22/04/2026 |
02010460
MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
54.777,35 |
|
| 22/04/2026 |
02010404
INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
02010400
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
54.029,99 |
|
| 22/04/2026 |
02010373
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
351,40 |
|
| 22/04/2026 |
02010368
L.M PAIVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 22/04/2026 |
02010366
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 22/04/2026 |
02010364
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
4.929,73 |
|
| 22/04/2026 |
02010247
AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
4.682,48 |
|
| 22/04/2026 |
02010199
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.522,67 |
|
| 22/04/2026 |
02010117
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
187,68 |
|
| 22/04/2026 |
02010053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 22/04/2026 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
279,62 |
|
| 20/04/2026 |
20040003
AURILENE FERREIRA PINTO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA AURILENE FERREIRA PINTO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA AO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 20/04/2026 |
20040003
AURILENE FERREIRA PINTO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA AURILENE FERREIRA PINTO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA AO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 20/04/2026 |
20040002
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 20/04/2026 |
20040002
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
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EMPENHADO |
50,00 |
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