| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
02010422
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
5.488,16 |
|
| 17/04/2026 |
02010420
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
7.402,98 |
|
| 17/04/2026 |
02010419
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
70.908,26 |
|
| 17/04/2026 |
02010418
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
16.988,21 |
|
| 17/04/2026 |
02010417
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
8.886,63 |
|
| 17/04/2026 |
02010416
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME AD04-20 [...]
|
PAGO |
4.153,30 |
|
| 17/04/2026 |
02010415
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
16.437,48 |
|
| 17/04/2026 |
02010409
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
92.787,40 |
|
| 17/04/2026 |
02010406
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
67,52 |
|
| 17/04/2026 |
02010383
AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.874,60 |
|
| 17/04/2026 |
02010378
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.892,32 |
|
| 17/04/2026 |
02010278
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
5.271,14 |
|
| 17/04/2026 |
02010112
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
419,95 |
|
| 17/04/2026 |
02010094
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.093,86 |
|
| 17/04/2026 |
02010091
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
29.172,93 |
|
| 17/04/2026 |
02010089
F J DE CARVALHO - ME
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
15.010,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010071
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
33.191,25 |
|
| 17/04/2026 |
02010066
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
54.862,10 |
|
| 17/04/2026 |
02010065
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
82.307,04 |
|
| 17/04/2026 |
02010058
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.457.989,87 |
|
| 17/04/2026 |
02010037
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
416.355,83 |
|
| 17/04/2026 |
01040034
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
9.869,50 |
|
| 17/04/2026 |
01040034
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS TRANFERENCIAS VLR, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
22.231,08 |
|
| 17/04/2026 |
01040022
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 17/04/2026 |
01040015
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
720.029,26 |
|
| 16/04/2026 |
27030014
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
27030013
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
27030012
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
27030011
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
26030006
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/04/2026 |
26030005
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
26030004
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
26030003
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
24030005
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
24030004
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
24030003
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
24030002
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
21010009
JARDEL JARLIS SOUZA CARVALHO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
540,33 |
|
| 16/04/2026 |
20030001
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/04/2026 |
18030014
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/04/2026 |
18030013
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/04/2026 |
17030004
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040011
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS, INCLUINDO FORMIGAS, BARATAS, [...]
|
EMPENHADO |
161.379,31 |
|
| 16/04/2026 |
16040010
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS, INCLUINDO FORMIGAS, BARATAS, [...]
|
EMPENHADO |
6.394,62 |
|
| 16/04/2026 |
16040009
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS, INCLUINDO FORMIGAS, BARATAS, [...]
|
EMPENHADO |
110.983,22 |
|
| 16/04/2026 |
16040008
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
502,36 |
|
| 16/04/2026 |
16040007
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040007
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040006
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO P [...]
|
EMPENHADO |
10.578,50 |
|
| 16/04/2026 |
16040005
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO [...]
|
EMPENHADO |
10.174,92 |
|
| 16/04/2026 |
16040004
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
15.428,90 |
|
| 16/04/2026 |
16040003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
10.128,25 |
|
| 16/04/2026 |
16040002
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
127,30 |
|
| 16/04/2026 |
16040002
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO DO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
127,30 |
|
| 16/04/2026 |
16040002
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO DO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS, [...]
|
EMPENHADO |
127,30 |
|
| 16/04/2026 |
16040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
2.075,42 |
|
| 16/04/2026 |
16040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE AO CONVENIO NO 824513/2015 - PROCESSO NO 59553.600129/2015-01 - MINISTERIO DA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.075,42 |
|
| 16/04/2026 |
16040001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, REFERENTE AO CONVENIO NO 824513/2015 - PROCESSO NO 59553.600129/2015-01 - MINISTERIO DA INTE [...]
|
EMPENHADO |
2.075,42 |
|
| 16/04/2026 |
16030011
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/04/2026 |
16030010
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
