| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2026 |
02010359
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
561,04 |
|
| 15/04/2026 |
02010346
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
807,65 |
|
| 15/04/2026 |
02010345
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
1.112,94 |
|
| 15/04/2026 |
02010343
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.930,00 |
|
| 15/04/2026 |
02010303
ASSESI BRASIL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
02010207
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
295,80 |
|
| 15/04/2026 |
02010200
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
53,22 |
|
| 15/04/2026 |
02010107
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 15/04/2026 |
02010106
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
570,00 |
|
| 15/04/2026 |
02010104
FIX TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
1.805,51 |
|
| 15/04/2026 |
02010101
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
178,75 |
|
| 15/04/2026 |
02010073
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
441,80 |
|
| 15/04/2026 |
01040015
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS H [...]
|
LIQUIDADO |
720.029,26 |
|
| 14/04/2026 |
30030004
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/04/2026 |
27030005
ALANNA VALERIA AGUIAR MOITA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
8.157,40 |
|
| 14/04/2026 |
25030009
LORENA MOITA FONSECA VIEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/04/2026 |
25030008
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 14/04/2026 |
24030008
R. F. DO NASCIMENTO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO0002090-41.2019.8.06.0173, QUE TRAMITA N [...]
|
LIQUIDADO |
822,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040023
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO25.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040023
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO25.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040022
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO26.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DES [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040022
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO26.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DES [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040021
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PELA SE [...]
|
EMPENHADO |
116,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040020
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PE [...]
|
EMPENHADO |
6.943,25 |
|
| 14/04/2026 |
14040019
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, ASSISTIDO PELA SEC [...]
|
EMPENHADO |
806,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040018
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
167,60 |
|
| 14/04/2026 |
14040017
3P S EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, ASSISTIDO PELA SEC [...]
|
EMPENHADO |
276,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040016
ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
825,09 |
|
| 14/04/2026 |
14040015
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040015
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040014
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AO CEREST, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PE15-2024DIV.
|
EMPENHADO |
4.374,02 |
|
| 14/04/2026 |
14040013
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AO CAPS II, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PE15-2024DIV [...]
|
EMPENHADO |
2.359,72 |
|
| 14/04/2026 |
14040012
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
6.042,90 |
|
| 14/04/2026 |
14040011
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PE15-2024DIV.
|
EMPENHADO |
4.120,98 |
|
| 14/04/2026 |
14040010
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA FIXA SEM BRACO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE15-2024DIV.
|
EMPENHADO |
252,18 |
|
| 14/04/2026 |
14040009
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA FIXA SEM BRACO,ARMARIO E ARQUIVO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
EMPENHADO |
7.019,96 |
|
| 14/04/2026 |
14040008
LORENA MOITA FONSECA VIEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO14.1.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUS [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040008
LORENA MOITA FONSECA VIEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO14.1.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUS [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040007
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO14.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040007
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO14.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040006
CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS, REFERENTE A BUSCA E CERTIDAO DA MATRICULA DO IMOVEL AREA INSTITUCIONAL NO 1, QUADRA 06, LOTEAM [...]
|
LIQUIDADO |
57,49 |
|
| 14/04/2026 |
14040006
CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS, REFERENTE A BUSCA E CERTIDAO DA MATRICULA DO IMOVEL AREA INSTITUCIONAL NO 1, QUADRA 06, LOTEAM [...]
|
EMPENHADO |
57,49 |
|
| 14/04/2026 |
14040005
JOANA DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO BANCARIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO, PARA A PACIENTE THAINA COSTA DO NASCIMENTO, O QUAL DEVERA SER E [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040005
JOANA DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO BANCARIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO, PARA A PACIENTE THAINA COSTA DO NASCIMENTO, O QUAL DEVERA SER E [...]
|
EMPENHADO |
2.690,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040004
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FAADEP. EXPEDIDA PELO J [...]
|
LIQUIDADO |
3.068,79 |
|
| 14/04/2026 |
14040004
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FAADEP. EXPEDIDA PELO J [...]
|
EMPENHADO |
3.068,79 |
|
| 14/04/2026 |
14040003
CHERLIANE MARQUES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO E [...]
|
EMPENHADO |
6.425,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040002
UNIAO NACIONAL DOS RIR. MUNICIPAIS DE EDUC. DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE OITO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAR DO 12O FEEX- FORUM ESTADUAL EXTRAORDI [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040002
UNIAO NACIONAL DOS RIR. MUNICIPAIS DE EDUC. DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE OITO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAR DO 12O FEEX- FORUM ESTADUAL EXTRAORDI [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040001
CRISTIANE VASCONCELOS ROCHA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: CRISTIANE VASCONCELOS ROCHA, CONFORM PROCESSO JUDIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.097,51 |
|
| 14/04/2026 |
14040001
CRISTIANE VASCONCELOS ROCHA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: CRISTIANE VASCONCELOS ROCHA, CONFORM PROCESSO JUDIC [...]
|
EMPENHADO |
2.097,51 |
|
| 14/04/2026 |
12030009
JOSE MARIA COSTA GALENO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/04/2026 |
10030004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
157,46 |
|
| 14/04/2026 |
10020005
M S ALBUQUERQUE - ME
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
7.382,00 |
|
| 14/04/2026 |
08040023
ZULEIDE GOMES DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.862,00 |
|
| 14/04/2026 |
08040022
MARIA GALVANI CEZAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
6.568,00 |
|
| 14/04/2026 |
08040021
MANOEL MESSIAS PASSOS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.040,00 |
|
| 14/04/2026 |
08040020
LAERCIO VAZ DE AGUIAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.095,00 |
|
| 14/04/2026 |
08040018
DANIEL RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.704,00 |
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| 14/04/2026 |
08040017
JOSE DE CAMPOS ALVES
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
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LIQUIDADO |
1.303,50 |
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