| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
27030009
R. F. DO NASCIMENTO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO DE NO0012736-81.2017.8.06.0173, QUE TRAMITA NA 3A VAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.252,94 |
|
| 10/04/2026 |
25030001
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, [...]
|
LIQUIDADO |
13.144,00 |
|
| 10/04/2026 |
24030007
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO0002090-41.2019.8.06.0173, QUE TRAMITA NA [...]
|
LIQUIDADO |
521,76 |
|
| 10/04/2026 |
23030008
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO0003268-25.2019.8.06.0173, QUE TRAMITA NA [...]
|
LIQUIDADO |
1.872,00 |
|
| 10/04/2026 |
12020002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
5.048,93 |
|
| 10/04/2026 |
11020006
GRANGAZ LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
783,27 |
|
| 10/04/2026 |
10040007
F3 ENGENHARIA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL LIMA NO 100, NO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CE [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040006
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040006
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040005
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR BENEDITO FRANCISCO DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040005
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR BENEDITO FRANCISCO DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040004
EVOLUTION GRAFICA DIGITAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MOCHILAS DESTINADOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS(ACE),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PRE [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040003
EVOLUTION GRAFICA DIGITAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MOCHILAS DESTINADOS OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFE [...]
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040002
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FAADEP. EXPEDIDA PELO J [...]
|
LIQUIDADO |
333,44 |
|
| 10/04/2026 |
10040002
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FAADEP. EXPEDIDA PELO J [...]
|
EMPENHADO |
333,44 |
|
| 10/04/2026 |
10040001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ART DE LAUDO TECNICO DE AVALIACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO TEMPORARIA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 10/04/2026 |
10040001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ART DE LAUDO TECNICO DE AVALIACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO TEMPORARIA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 10/04/2026 |
08040001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 10/04/2026 |
05020007
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
244.746,24 |
|
| 10/04/2026 |
05020006
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
129.629,63 |
|
| 10/04/2026 |
02030073
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
3.152,95 |
|
| 10/04/2026 |
02030037
AF CONSTRUCAO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
34.633,30 |
|
| 10/04/2026 |
02020126
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
509,20 |
|
| 10/04/2026 |
02020125
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
342,00 |
|
| 10/04/2026 |
02020124
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.605,40 |
|
| 10/04/2026 |
02020089
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 10/04/2026 |
02020024
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.013,55 |
|
| 10/04/2026 |
02010510
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.292,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010323
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
151,57 |
|
| 10/04/2026 |
02010198
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
50,07 |
|
| 10/04/2026 |
02010191
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
6.175,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010189
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010187
FIX TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
1.805,51 |
|
| 10/04/2026 |
02010180
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010096
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
3.120,30 |
|
| 10/04/2026 |
02010051
TIANGUA ESPORTE CLUBE
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
28.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010044
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
13.400,33 |
|
| 10/04/2026 |
02010042
APDMCE - ASSOC. DESENV. DOS MUNICIPIOS DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040113
NORD VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO, DESTINADO A REVISAO NA AUTORIZADA DE 10.000KM DO VEICULO TIPO RENAULT OROCH INTENSE 1.6 SCE, MOD. 2025, CHASSI [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040112
NORD VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO RENAULT OROCH INTENSE 1.6 SCE, MOD. 2025, CHASSI: 93Y9SR8G6SJ330069, [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040051
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
188,89 |
|
| 10/04/2026 |
01040051
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
LIQUIDADO |
188,89 |
|
| 10/04/2026 |
01040012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 2013006541, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
44.847,83 |
|
| 09/04/2026 |
30030010
LUANA DE VASCONCELOS COSTA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
2.183,36 |
|
| 09/04/2026 |
30030009
MAIARA DA SILVA PASSOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.495,87 |
|
| 09/04/2026 |
30030008
MARIA GORETE MARQUES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.872,83 |
|
| 09/04/2026 |
30030007
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.895,75 |
|
| 09/04/2026 |
26030002
SK PRODUCOES LTDA
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
6.659,90 |
|
| 09/04/2026 |
22010003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
102,76 |
|
| 09/04/2026 |
17030001
MARIA VERA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.070,40 |
|
| 09/04/2026 |
09040009
MQS COMSERV LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADO AO CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA [...]
|
EMPENHADO |
619,90 |
|
| 09/04/2026 |
09040008
MQS COMSERV LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.479,60 |
|
| 09/04/2026 |
09040007
MQS COMSERV LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.099,50 |
|
| 09/04/2026 |
09040006
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040006
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040005
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA PMO0354 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
234,78 |
|
| 09/04/2026 |
09040005
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA PMO0354 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
234,78 |
|
| 09/04/2026 |
09040004
ANA LIVIA LINHARES AZEVEDO AGUIAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010,DESTINADA A ASS [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040004
ANA LIVIA LINHARES AZEVEDO AGUIAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010,DESTINADA A ASS [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/04/2026 |
09040003
URITANIA AGUIAR RAMOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINADA A [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
