| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
02020009
CERTUS PROJETOS,EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
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| 23/02/2026 |
02020008
MOA PRODUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
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| 23/02/2026 |
02020007
EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES EIRELI
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
70.000,00 |
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| 23/02/2026 |
02020006
GALICIA PRODUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
87.000,00 |
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| 23/02/2026 |
02020005
HN PRODUCAO ARTISTICAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
121.800,00 |
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| 23/02/2026 |
02020004
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
239.250,00 |
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| 23/02/2026 |
02010466
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
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PAGO |
7.024,92 |
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| 23/02/2026 |
02010410
L.M PAIVA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESS [...]
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LIQUIDADO |
6.116,66 |
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| 23/02/2026 |
02010406
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.583,61 |
|
| 23/02/2026 |
02010351
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
9.026,62 |
|
| 23/02/2026 |
02010334
GRANGAZ LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
17.406,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010333
GRANGAZ LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
17.406,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010267
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
33.345,16 |
|
| 23/02/2026 |
02010080
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS TRANFERENCIAS VLR, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
11.797,63 |
|
| 23/02/2026 |
02010033
MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO SEM GARANTIA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO 6 [...]
|
LIQUIDADO |
70.031,20 |
|
| 23/02/2026 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
62,53 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
IVERIDIANE MARIA DE SOUZA MOURA
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA A SENHORA IVERIDIANE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
IVERIDIANE MARIA DE SOUZA MOURA
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA A SENHORA IVERIDIANE MAR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
MORAIS GESTAO PATRIMONIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CEB JOAO NUNES DE MENEZES, LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO FERREIRA, 262 CENTRO [...]
|
EMPENHADO |
230.000,00 |
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| 20/02/2026 |
20020002
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO NO15102025/21 REPASSE DE SERVICO HOSPITALAR DE REFERENCIA(SHR)- COM ENFASE NA REABILITACAO E REINSERCAO E REINSERCAO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO NO15102025/21 REPASSE DE SERVICO HOSPITALAR DE REFERENCIA(SHR)- COM ENFASE NA REABILITACAO E REINSERCAO E REINSERCAO SOC [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 20/02/2026 |
20020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO DE REPASSE NO 915703/2021, REFERENTE A REPROGRAMACAO DO PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO DE REPASSE NO 915703/2021, REFERENTE A REPROGRAMACAO DO PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
11020002
MARIA AUXILIADORA ANORATO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.895,70 |
|
| 20/02/2026 |
09020003
PROTCAV SEGURANCA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
162.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010015
K M O GESTAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
65.414,00 |
|
| 20/02/2026 |
03020019
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO P [...]
|
LIQUIDADO |
2.319,90 |
|
| 20/02/2026 |
03020018
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.479,85 |
|
| 20/02/2026 |
02020086
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O [...]
|
LIQUIDADO |
3.528,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020035
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCICIPIO DE TIANGUA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.677,70 |
|
| 20/02/2026 |
02020030
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME CONVENIOS D [...]
|
LIQUIDADO |
229,23 |
|
| 20/02/2026 |
02020002
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
47.545,17 |
|
| 20/02/2026 |
02010532
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
14.514,69 |
|
| 20/02/2026 |
02010513
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
19.222,08 |
|
| 20/02/2026 |
02010506
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS PUBLICOS E ALUGADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
17.756,97 |
|
| 20/02/2026 |
02010505
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.452,75 |
|
| 20/02/2026 |
02010504
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECH [...]
|
LIQUIDADO |
27.123,20 |
|
| 20/02/2026 |
02010466
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
7.024,92 |
|
| 20/02/2026 |
02010458
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES B [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010457
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
728,40 |
|
| 20/02/2026 |
02010456
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
3.073,42 |
|
| 20/02/2026 |
02010434
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO VALPARAISO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010330
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PINDO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.917,47 |
|
| 20/02/2026 |
02010286
ALUCOM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
128.133,68 |
|
| 20/02/2026 |
02010285
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
54.250,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010159
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
36.210,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010117
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS E ALUGADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA.
|
LIQUIDADO |
94,51 |
|
| 20/02/2026 |
02010100
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS E ALUGADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.943,45 |
|
| 20/02/2026 |
02010092
RAIMUNDO SIRENE DAS CHAGAS PINTO
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS E DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010064
VANDERLUCIA DOCA DE ALEXANDRE
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADE DE VALORIZACAO DA AUTOESTIMA, CUIDADOS PESSOAIS E BELEZA, JUNTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
898,83 |
|
| 20/02/2026 |
02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE TINGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
747,47 |
|
| 20/02/2026 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLATIVO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS, FERIAS E DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
224.400,00 |
|
| 19/02/2026 |
21010001
ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
61.600,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020007
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.2.02/26S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020007
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.2.02/26S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020006
LORENA MOITA FONSECA VIEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.1.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020006
LORENA MOITA FONSECA VIEIRA DE SOUZA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.1.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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