| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2026 |
02010150
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADO [...]
|
LIQUIDADO |
10.158,89 |
|
| 25/02/2026 |
02010149
VALDECI DE MIRANDA ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 25/02/2026 |
02010148
ADALGIZA LUCINEIDE TEIXEIRAS RAMOS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
02010127
ALLANA LIMA FONTELES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL ALUGADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
02010125
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
504,71 |
|
| 25/02/2026 |
02010084
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA PARA USO DO SISTEMA SIGIMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPA [...]
|
LIQUIDADO |
7.232,33 |
|
| 25/02/2026 |
02010067
ANTONIO GEOVANE DOURADO GOMES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 24/02/2026 |
27010005
TALYNE SILVA PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/02/2026 |
26010007
AMANDA LOURENCO TOMAZ
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020009
ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020009
ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, A SERVICO, PA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020009
ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, A SERVICO, PA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020008
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO24.1.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020008
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO24.1.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020007
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO24.02/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020007
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO24.02/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020006
UNITED CAR LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E BIOHIGIENIZACAO DO VEICULO DE PLACA THN1D75 DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
618,50 |
|
| 24/02/2026 |
24020006
UNITED CAR LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E BIOHIGIENIZACAO DO VEICULO DE PLACA THN1D75 DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
|
EMPENHADO |
618,50 |
|
| 24/02/2026 |
24020005
ANTONIA EDNILZA CORREIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMS)DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINADA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020005
ANTONIA EDNILZA CORREIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMS)DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINADA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020004
FRANCISCA LAIRTA DOS SANTOS ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMS)DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINADA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020004
FRANCISCA LAIRTA DOS SANTOS ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMS)DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINADA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020003
EDILEUZA SALVADOR NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINAD [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020003
EDILEUZA SALVADOR NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINAD [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020002
CLEYOENOS DE LIMA FONTENELE
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020002
CLEYOENOS DE LIMA FONTENELE
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020001
ITAMAR PAULINO DE SA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO20.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020001
ITAMAR PAULINO DE SA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO20.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/02/2026 |
22010008
EDITORA PETER ROHL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC, DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
693.437,40 |
|
| 24/02/2026 |
20020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
20010005
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 24/02/2026 |
20010004
AMANDA LOURENCO TOMAZ
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/02/2026 |
20010003
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
688,28 |
|
| 24/02/2026 |
10020005
M S ALBUQUERQUE - ME
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CERA,CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
7.382,00 |
|
| 24/02/2026 |
09020008
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARA S/C LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
20.020,00 |
|
| 24/02/2026 |
09010001
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
4.873,50 |
|
| 24/02/2026 |
06020017
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
10.853,54 |
|
| 24/02/2026 |
06020008
G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR, ADVINDO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
45.066,00 |
|
| 24/02/2026 |
05020009
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, INSTALACAO ELETRICA E HIDROSANITARI [...]
|
LIQUIDADO |
216,78 |
|
| 24/02/2026 |
05010018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
1.569,40 |
|
| 24/02/2026 |
05010004
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
5.446,13 |
|
| 24/02/2026 |
05010003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.962,85 |
|
| 24/02/2026 |
05010002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
733,14 |
|
| 24/02/2026 |
02020110
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJ. DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE, OBJETIVO: O [...]
|
LIQUIDADO |
2.646,00 |
|
| 24/02/2026 |
02020071
SOCIEDADE MUSICAL TIANGUAENSE
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMOCRATIZAR O ACESSO A PRATICA DA MUSICALIDADE COMO INSTRUMENTO COMPLEMENTAR EDUCACIONAL, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02020034
UNITED CAR LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
482,72 |
|
| 24/02/2026 |
02010489
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
196.462,50 |
|
| 24/02/2026 |
02010470
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
23.180,99 |
|
| 24/02/2026 |
02010448
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010447
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
30.950,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010446
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010444
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
95.800,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010442
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
807,65 |
|
| 24/02/2026 |
02010395
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADO [...]
|
LIQUIDADO |
7.545,10 |
|
| 24/02/2026 |
02010379
DELTACON CONSTRUCAO, LOCACAO E ENGENHARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS HELENA SA CONFORME PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
158.304,63 |
|
| 24/02/2026 |
02010278
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.927,05 |
|
| 24/02/2026 |
02010275
CONSORCIO PUB MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SERRA IBIAPABA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.672/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
36.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010274
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, EM RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DA IBIAPA [...]
|
LIQUIDADO |
117.133,39 |
|
| 24/02/2026 |
02010160
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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PAGO |
22.936,98 |
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02010147
EDITORA PETER ROHL LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC, DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO EDUCAC [...]
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LIQUIDADO |
971.837,00 |
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