| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
02010118
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
32.732,10 |
|
| 24/02/2026 |
02010082
JN SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
90.866,16 |
|
| 24/02/2026 |
02010081
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA GERENCIAMENTO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EFICIE [...]
|
LIQUIDADO |
220.019,42 |
|
| 24/02/2026 |
02010024
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE A TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 23/02/2026 |
23020016
NATANAEL DA SILVA PASSOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020016
NATANAEL DA SILVA PASSOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020016
NATANAEL DA SILVA PASSOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRAS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020015
FERNANDO ALVES DE MENEZES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020015
FERNANDO ALVES DE MENEZES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020015
FERNANDO ALVES DE MENEZES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020014
RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020014
RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASIL [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020014
RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASIL [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020013
JOAO BATISTA DA COSTA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020013
JOAO BATISTA DA COSTA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020013
JOAO BATISTA DA COSTA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020012
EUGENIO PORTELA DE LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020012
EUGENIO PORTELA DE LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020012
EUGENIO PORTELA DE LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020011
ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020011
ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/ [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020011
ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/ [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020010
JOSE MARIA CUNHA DE BRITO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020010
JOSE MARIA CUNHA DE BRITO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/D [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020010
JOSE MARIA CUNHA DE BRITO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/D [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020009
NADIR NUNES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020009
NADIR NUNES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/DF [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020009
NADIR NUNES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/DF [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020008
JAIME BARROS DA SILVA NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO23.1.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020008
JAIME BARROS DA SILVA NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO23.1.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020007
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO23.2.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020007
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO23.2.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020006
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PARA O CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DEMAIS CONS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020005
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PS [...]
|
EMPENHADO |
3.540,06 |
|
| 23/02/2026 |
23020004
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - P [...]
|
EMPENHADO |
1.758,18 |
|
| 23/02/2026 |
23020003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, [...]
|
EMPENHADO |
1.254,96 |
|
| 23/02/2026 |
23020002
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO23.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020002
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO23.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUEREN [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUEREN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/02/2026 |
13020002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 1a VARA TIANGUA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
28.875,00 |
|
| 23/02/2026 |
11020004
MARTA NEILA MOITA DE AGUIAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/02/2026 |
10020002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PEL [...]
|
LIQUIDADO |
15.090,00 |
|
| 23/02/2026 |
10020001
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
36.494,51 |
|
| 23/02/2026 |
06020015
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, [...]
|
LIQUIDADO |
9.617,00 |
|
| 23/02/2026 |
05020015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP [...]
|
LIQUIDADO |
12.671,18 |
|
| 23/02/2026 |
05020002
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ALESON BRENO BRITO PEREIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO9329 [...]
|
LIQUIDADO |
413,46 |
|
| 23/02/2026 |
03020016
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM INSTALACAO, SUPORTE TECNICO E MAN [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
03020012
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO ESTRUTURAS COMPLEMENTARES COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
74.967,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020092
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADO [...]
|
LIQUIDADO |
133.740,93 |
|
| 23/02/2026 |
02020022
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PE [...]
|
LIQUIDADO |
353,56 |
|
| 23/02/2026 |
02020021
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
93,34 |
|
| 23/02/2026 |
02020020
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
895,55 |
|
| 23/02/2026 |
02020019
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020018
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PEL [...]
|
LIQUIDADO |
397,20 |
|
| 23/02/2026 |
02020015
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO ESTRUTURAS COMPLEMENTARES COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO NA P [...]
|
LIQUIDADO |
95.315,46 |
|
| 23/02/2026 |
02020013
NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
425.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020012
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
108.750,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020011
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI - ME
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
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PAGO |
35.000,00 |
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| 23/02/2026 |
02020010
DW7 PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
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PAGO |
20.000,00 |
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