| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
08010001
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/02/2026 |
05020022
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC. TED., TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A SECRETARIA DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
23,16 |
|
| 12/02/2026 |
03020013
F.S.M. DA COSTA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
28.070,00 |
|
| 12/02/2026 |
03020013
F.S.M. DA COSTA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNASERRA 2026 A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 [...]
|
LIQUIDADO |
28.070,00 |
|
| 12/02/2026 |
03020011
E.C PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNASERRA 2026 A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 D [...]
|
LIQUIDADO |
370.674,94 |
|
| 12/02/2026 |
03020010
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO ESTRUTURAS COMPLEMENTARES COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO NO [...]
|
LIQUIDADO |
44.861,95 |
|
| 12/02/2026 |
03020008
E.C PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
26.594,96 |
|
| 12/02/2026 |
03020008
E.C PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DA SAUDE E CARNAVAL DAS CRIANCAS A SER REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
26.594,96 |
|
| 12/02/2026 |
03020006
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO SONORIZACAO E LOCACAO DE TENDAS, E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO [...]
|
LIQUIDADO |
5.788,40 |
|
| 12/02/2026 |
02020154
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/02/2026 |
02020153
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010503
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REF. A 2O MEDICAO DA REFORMA DO PREDIO DA E.E.F. ANTONIO CUSTODIO SOBRINHO - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
320.410,77 |
|
| 12/02/2026 |
02010479
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E DIARIAS DE LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGICA - UTI NEONATAL TIPO II. CELEBRADO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010478
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E DIARIAS DE LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGICA - UTI NEONATAL TIPO II. CELEBRADO DIA 2 [...]
|
LIQUIDADO |
197.100,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010386
AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA GOVERNANCA E CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, VISANDO A APLICACAO DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.786,87 |
|
| 12/02/2026 |
02010346
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E LICENCA DE USO EXCLUSIVO NO MODULO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTAO [...]
|
LIQUIDADO |
807,65 |
|
| 12/02/2026 |
02010341
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTB [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010339
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A GESTAO ESTRATEGICA DE PRECATORIOS E REQUISICOES [...]
|
LIQUIDADO |
5.333,33 |
|
| 12/02/2026 |
02010337
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FINANCEIRO E ORCAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010334
GRANGAZ LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG E BOTIJAO TRANSPORTAVEL PARA GAS-GLP CAP [...]
|
LIQUIDADO |
17.406,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010333
GRANGAZ LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG E BOTIJAO TRANSPORTAVEL PARA GAS-GLP CAP [...]
|
LIQUIDADO |
17.406,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010252
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.466,87 |
|
| 12/02/2026 |
02010247
AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA GOVERNANCA E CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, VISANDO A APLICACAO DA N [...]
|
LIQUIDADO |
4.682,48 |
|
| 12/02/2026 |
02010208
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
266,56 |
|
| 12/02/2026 |
02010171
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010123
F D P FIDELES ENGENHARIA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE TRANSITO PARA A ANALISE E [...]
|
LIQUIDADO |
14.450,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010105
FONT ASSESSORIA EM LICITACAO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010085
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONVENIOS E PROGRAMAS, INCLUINDO A ELABORACAO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010051
TIANGUA ESPORTE CLUBE
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PATROCINIO DO TIANGUA ESPORTE CLUBE CONFORME LEI NO 1829/2025, DE 25 DE AGOSTO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
28.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
26010001
T SOUSA DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA.
|
LIQUIDADO |
40.500,00 |
|
| 11/02/2026 |
22010015
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO BAIRRO CRUZEIRO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
26.748,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020012
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO11.02/2026S, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DES [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020012
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO11.02/2026S, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DES [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020011
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020011
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020010
ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUER [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020010
ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUER [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020009
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020009
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020008
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020008
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020007
AURILENE FERREIRA PINTO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA AURILENE FERREIRA PINTO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA AO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020007
AURILENE FERREIRA PINTO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA AURILENE FERREIRA PINTO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA AO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020006
GRANGAZ LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG E BOTIJAO TRANSPORTAVEL PARA GAS-GLP CAPA [...]
|
EMPENHADO |
783,27 |
|
| 11/02/2026 |
11020005
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3001313-29.2024.8.06.0173, QUE TRAMITA NA [...]
|
EMPENHADO |
3.252,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020004
MARTA NEILA MOITA DE AGUIAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020004
MARTA NEILA MOITA DE AGUIAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020003
NAGELA STELA MENDONCA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINAD [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020003
NAGELA STELA MENDONCA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINAD [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020002
MARIA AUXILIADORA ANORATO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: MARIA AUXILIADORA ANORATO DE LIMA CONFORME PROCESSO NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.895,70 |
|
| 11/02/2026 |
11020002
MARIA AUXILIADORA ANORATO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: MARIA AUXILIADORA ANORATO DE LIMA CONFORME PROCESSO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.895,70 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
BRENA JAMILLY MENDES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: BRENA JAMILLY MENDES DA SILVA, CONFORME PROCESSO NO00 [...]
|
LIQUIDADO |
4.386,53 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
BRENA JAMILLY MENDES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: BRENA JAMILLY MENDES DA SILVA, CONFORME PROCESSO NO00 [...]
|
EMPENHADO |
4.386,53 |
|
| 11/02/2026 |
02020041
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020028
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO, DESTINADO A REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON GLS 2.4 D 4X4, MODELO 2025, CHASSI: 93XELLC2 [...]
|
LIQUIDADO |
429,30 |
|
| 11/02/2026 |
02020027
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON GLS 2.4 D 4X4, MODELO 2025, CHASSI: 93XELLC2TTCS07 [...]
|
LIQUIDADO |
1.186,09 |
|
| 11/02/2026 |
02010493
MARIA LAYLA DA SILVA LIMA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE PROLABORE PARA PARTICIPACAO EM SESSAO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO DEPARTAMENTO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010492
CEZAR COSTA FROTA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE PROLABORE PARA PARTICIPACAO EM SESSAO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO DEPARTAMENTO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010490
MARCIANO PRADO CAVALCANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE TI [...]
|
LIQUIDADO |
7.063,50 |
|
| 11/02/2026 |
02010488
ANTONIO LOURISMAR MOURAO OLIVEIRA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE PROLABORE PARA PARTICIPACAO EM SESSAO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO DEPARTAMENTO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
