| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
01040039
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PARA O CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOL [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040038
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DA SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
242.149,66 |
|
| 01/04/2026 |
01040037
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DA SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040036
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 70 AEE.
|
EMPENHADO |
1.518.000,00 |
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| 01/04/2026 |
01040035
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA PARA FICAR A DISPOSICAO [...]
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040034
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS TRANFERENCIAS VLR, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040033
MARCIANO PRADO CAVALCANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE T [...]
|
EMPENHADO |
7.617,50 |
|
| 01/04/2026 |
01040032
INCENTIVO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
102.528,25 |
|
| 01/04/2026 |
01040031
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO O [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040030
IANCA FIGUEIRA MAGALHAES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
2.829,62 |
|
| 01/04/2026 |
01040029
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA - MAPA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DAS 06 (SEIS) PARCELAS, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
43.776,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040028
ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040028
ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O ME [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040027
FOPAG - AUTARQUIA (ASTT)
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
850.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040026
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE APARELHOS RESPIRATORIOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E POSSIVEIS REPOSICOES DE PECAS, PARA O PERFE [...]
|
EMPENHADO |
40.920,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040025
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E [...]
|
EMPENHADO |
43.641,90 |
|
| 01/04/2026 |
01040024
F J CONSTRUTORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE TIANGUA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
114.295,32 |
|
| 01/04/2026 |
01040023
BOLSISTAS - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS, REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAG [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040022
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, INSTALACAO ELETRICA E HIDROSANITA [...]
|
EMPENHADO |
2.167,80 |
|
| 01/04/2026 |
01040021
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040020
MARGARIDA FROTA RIOS
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVICO AMBIENTAL (TXSA/2026), POIS O SERVICO NAO FOI UTILIZADO, JA QUE A TAXA PARA DESMEMBRA [...]
|
EMPENHADO |
1.228,25 |
|
| 01/04/2026 |
01040019
SERFI CONSTRUTORA E SERVICO DE TRANSPORTE EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA C.E.B. PREFEITO JOAO NUNES DE MENEZES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA, DESTINADO AOS AL [...]
|
EMPENHADO |
1.600.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040018
VALDECY SANTOS DE ABREU
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE USO E DESUSO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, VINCULADOS A [...]
|
EMPENHADO |
31.500,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040017
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040017
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040016
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAM [...]
|
EMPENHADO |
198.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040015
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS H [...]
|
EMPENHADO |
1.896.857,09 |
|
| 01/04/2026 |
01040014
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS H [...]
|
EMPENHADO |
53.500,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040013
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS H [...]
|
EMPENHADO |
1.253.310,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 2013006541, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040011
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A GESTAO ESTRATEGICA DE PRECATORIOS E REQUISICOES [...]
|
EMPENHADO |
26.666,65 |
|
| 01/04/2026 |
01040010
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - [...]
|
EMPENHADO |
2.015,05 |
|
| 01/04/2026 |
01040009
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL [...]
|
EMPENHADO |
4.819,36 |
|
| 01/04/2026 |
01040008
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - P [...]
|
EMPENHADO |
3.123,42 |
|
| 01/04/2026 |
01040007
R. F. DO NASCIMENTO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO DE NO0012736-81.2017.8.06.0173, QUE TRAMITA NA 3A VAR [...]
|
EMPENHADO |
1.752,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO PARA A AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PPI PELO O ESTADO E CORREPONDENTE DEST [...]
|
EMPENHADO |
74.713,84 |
|
| 01/04/2026 |
01040005
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA,
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA-CE, C [...]
|
EMPENHADO |
36.359,77 |
|
| 01/04/2026 |
01040004
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA,
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA-CE, C [...]
|
EMPENHADO |
4.508,33 |
|
| 01/04/2026 |
01040003
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA,
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA TRANSITO E TRANSPORTE DE TIANGUA-CE, C [...]
|
EMPENHADO |
11.584,26 |
|
| 01/04/2026 |
01040002
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA,
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, APARELHO CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA TRANSITO E TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
44.799,40 |
|
| 01/04/2026 |
01040001
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, TIPO PIC-UP, PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E [...]
|
EMPENHADO |
128.085,48 |
|
| 31/03/2026 |
31030013
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO31.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030013
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO31.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030012
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO31.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030012
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO31.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030011
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA,
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADAS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BA [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030010
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA,
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASIC [...]
|
EMPENHADO |
4.663,30 |
|
| 31/03/2026 |
31030009
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMO SE DESLOCARA AO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030009
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMO SE DESLOCARA AO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030008
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030008
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030007
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030007
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030006
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030006
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030005
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOSICAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
2.123,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BIRO DE ESCRITORIO E CADEIRA GIRATORIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOSICAL BASIC [...]
|
EMPENHADO |
4.827,64 |
|
| 31/03/2026 |
31030003
ISABELA MARIA FROTA LOPES
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL / RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - ROPV: 15105321, TENDO COMO EXEQUENTE: ISABEL [...]
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LIQUIDADO |
6.901,27 |
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| 31/03/2026 |
31030003
ISABELA MARIA FROTA LOPES
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL / RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - ROPV: 15105321, TENDO COMO EXEQUENTE: ISABEL [...]
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EMPENHADO |
6.901,27 |
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| 31/03/2026 |
31030002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO PELA [...]
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EMPENHADO |
684,00 |
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