Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 06020018
0Q.rIQ.oF2/K8Yh-n1
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POCOS PROFUNDOS COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE B [...]
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32.732,10 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030039
mI.LHF.b/8/Uf0I-oT
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS (PRACAS E CEMITERIO PUBLICO DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA [...]
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96,26 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010200
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RURAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CRECHE DA ZONA RUAL, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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53,22 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010410
35.824.900/0001-38
L.M PAIVA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESS [...]
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6.116,66 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010504
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECH [...]
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14.776,48 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010505
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE [...]
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1.189,98 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02020039
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSICO FUNDAMEN [...]
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30.550,64 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030005
K8.W9L.E40/QvA5-Zr
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA PARA USO DO SISTEMA SIGIMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPA [...]
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7.232,33 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030076
Rr.MHE.Z+n//YKn-mF
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONVENIOS E PROGRAMAS, INCLUINDO A ELABORACAO DE P [...]
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3.500,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030108
mI.LHF.b/8/Uf0I-oT
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RURAL PARA MANUTENCAO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ZONA RUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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307,24 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010101
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LINK S DE INTERNET E TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E [...]
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178,75 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010104
08.789.643/0001-78
FIX TECNOLOGIA LTDA - ME
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SOLUCAO TECNOLOGICA D [...]
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1.805,51 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010106
02.130.122/0001-28
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTA [...]
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570,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010107
22.093.636/0001-68
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO D [...]
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2.625,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010303
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PORTAL OFICIAL DA AUTARQUIA, QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES DE LICITACOES, CONVENIOS, DECRE [...]
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1.000,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010343
02.130.122/0001-28
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTA [...]
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6.930,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010073
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE LINKS DE INTERNET E TELEFONIA VOLP IP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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441,80 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010346
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E LICENCA DE USO EXCLUSIVO NO MODULO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTAO [...]
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807,65 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02010359
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE LINKS DE INTERNET E TELEFONIA VOLP IP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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561,04 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02020134
6B.2ZU.YZ4/S4+C-ub
ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 20A(VIGESIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA LOTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO DOM [...]
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88.385,56 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02030070
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO02.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
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50,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04030007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ILANA MARQUES RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO04.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
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|
60,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04030008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO04.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DES [...]
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|
50,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 12030009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE MARIA COSTA GALENO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO12.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
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|
100,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 25030008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO25.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR D [...]
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|
220,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 25030009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LORENA MOITA FONSECA VIEIRA DE SOUZA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO25.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
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|
120,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 10020005
7e.GrO.QVF/cGev-FH
M S ALBUQUERQUE - ME
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11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CERA,CONFORME P [...]
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7.382,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02020120
/f.6Pc.t/8/n3/h-ym
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM EMBALAGEM PLASTICA, TIPO GARRAFAO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS,CONTENDO [...]
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76,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02020122
/f.6Pc.t/8/n3/h-ym
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM EMBALAGEM PLASTICA, TIPO GARRAFAO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS,CONTENDO [...]
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22,80 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02020123
/f.6Pc.t/8/n3/h-ym
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM EMBALAGEM PLASTICA, TIPO GARRAFAO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS,CONTENDO [...]
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|
38,00 |
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