Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 25030004
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICA DE PRODUTOS ALIMENTICIO PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DE [...]
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9.446,00 |
22/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 25030003
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, [...]
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24.090,00 |
22/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10030021
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR/ KITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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14.862,50 |
17/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10030020
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / LITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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74.484,10 |
17/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10030019
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / LITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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63,00 |
17/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10030018
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / LITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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4.372,50 |
17/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10030015
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / KITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
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103.526,68 |
17/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10030014
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR/ KITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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51.603,06 |
17/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10030013
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / LITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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22.645,85 |
17/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10030012
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR - KIT ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
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35.637,00 |
17/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02030093
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
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5.299,50 |
16/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02030069
CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA TEREZINHA LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS DEVIDAMENTE CREDENCIADAS ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO NO CHP 03/2024-SESA E ESPECIALIZADAS PARA REALIZAC [...]
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7.530,33 |
16/04/2026 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02030032
BRASILINK SERVICOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA COM ALTA PERFORMANCE E DESEMPENHO NA TRANSMISSAO E RECEPCAO DE DADOS, INCLUI [...]
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1.400,00 |
24/04/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040005
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR BENEDITO FRANCISCO DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CO [...]
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50,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040006
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
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150,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ART DE LAUDO TECNICO DE AVALIACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO TEMPORARIA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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108,39 |
16/04/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040002
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FAADEP. EXPEDIDA PELO J [...]
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333,44 |
16/04/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040112
NORD VEICULOS LTDA
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO RENAULT OROCH INTENSE 1.6 SCE, MOD. 2025, CHASSI: 93Y9SR8G6SJ330069, [...]
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1.155,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040113
NORD VEICULOS LTDA
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO, DESTINADO A REVISAO NA AUTORIZADA DE 10.000KM DO VEICULO TIPO RENAULT OROCH INTENSE 1.6 SCE, MOD. 2025, CHASSI [...]
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580,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040051
MINISTERIO DA FAZENDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
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188,89 |
10/04/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS PARCELAMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 2013006541, JUNTO A SECR [...]
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44.847,83 |
13/04/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 30030023
K M O GESTAO LTDA
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PE [...]
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1.117,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 30030002
F F N LIMA FILHO
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIAN [...]
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1.798,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 27030009
R. F. DO NASCIMENTO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO DE NO0012736-81.2017.8.06.0173, QUE TRAMITA NA 3A VAR [...]
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5.252,94 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 25030001
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, [...]
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13.144,00 |
22/04/2026 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 24030007
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO0002090-41.2019.8.06.0173, QUE TRAMITA NA [...]
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521,76 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 23030008
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO0003268-25.2019.8.06.0173, QUE TRAMITA NA [...]
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1.872,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 09040006
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO [...]
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100,00 |
23/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 09040004
ANA LIVIA LINHARES AZEVEDO AGUIAR
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010,DESTINADA A ASS [...]
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120,00 |
22/04/2026 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 09040003
URITANIA AGUIAR RAMOS
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME DECRETO NO.12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINADA A [...]
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220,00 |
22/04/2026 |
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