Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020019
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA [...]
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270,00 |
04/03/2026 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020018
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PEL [...]
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397,20 |
13/03/2026 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020015
SK PRODUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO ESTRUTURAS COMPLEMENTARES COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO NA P [...]
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95.315,46 |
17/03/2026 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020092
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADO [...]
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133.740,93 |
17/04/2026 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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62,53 |
16/04/2026 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010410
L.M PAIVA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESS [...]
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6.116,66 |
15/04/2026 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010406
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS [...]
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2.583,61 |
17/04/2026 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010080
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS TRANFERENCIAS VLR, CONFORM [...]
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11.797,63 |
01/04/2026 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010033
MINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO SEM GARANTIA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO 6 [...]
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70.031,20 |
28/04/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020002
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO NO15102025/21 REPASSE DE SERVICO HOSPITALAR DE REFERENCIA(SHR)- COM ENFASE NA REABILITACAO E REINSERCAO E REINSERCAO SOC [...]
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40.000,00 |
26/02/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020004
IVERIDIANE MARIA DE SOUZA MOURA
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17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA A SENHORA IVERIDIANE MAR [...]
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300,00 |
26/02/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020005
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
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100,00 |
05/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO DE REPASSE NO 915703/2021, REFERENTE A REPROGRAMACAO DO PROJETO [...]
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5.000,00 |
24/02/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 03020019
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO P [...]
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2.319,90 |
06/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 03020018
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SE [...]
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3.479,85 |
04/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020086
D. E. DE A. MOREIRA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O [...]
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3.528,00 |
23/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020035
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCICIPIO DE TIANGUA-CE.
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2.677,70 |
22/04/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020030
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME CONVENIOS D [...]
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229,23 |
04/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLATIVO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS, FERIAS E DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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224.400,00 |
20/01/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010092
RAIMUNDO SIRENE DAS CHAGAS PINTO
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09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS E DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN [...]
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3.200,00 |
07/04/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010064
VANDERLUCIA DOCA DE ALEXANDRE
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADE DE VALORIZACAO DA AUTOESTIMA, CUIDADOS PESSOAIS E BELEZA, JUNTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E [...]
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1.500,00 |
13/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010117
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS E ALUGADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA.
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94,51 |
22/04/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010100
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS E ALUGADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNI [...]
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1.943,45 |
26/01/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010458
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES B [...]
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5.700,00 |
13/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010457
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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728,40 |
23/03/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010505
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE [...]
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1.452,75 |
15/04/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010504
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECH [...]
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27.123,20 |
15/04/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010506
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS PUBLICOS E ALUGADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCICIPIO [...]
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17.756,97 |
22/04/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
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898,83 |
21/01/2026 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE TINGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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747,47 |
21/01/2026 |
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