Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07040025 - DATA: 07/04/2026
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO22.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DES [...]
|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07040023 - DATA: 07/04/2026
ANNYA KARINA FIGUEIRA DE SOUZA
|
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL / RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: ANNYA KARINA FIGUEIRA D [...]
|
1.941,94 |
1.941,94 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07040028 - DATA: 07/04/2026
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07040020 - DATA: 07/04/2026
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 07040026 - DATA: 07/04/2026
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA TRATARA DE DEMANDAS [...]
|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07040027 - DATA: 07/04/2026
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07040021 - DATA: 07/04/2026
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE, DESTINADO A LICENCA DE USO DE SISTEMA DE ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE OBRAS, CONFORME SOLICITACAO [...]
|
1.999,90 |
1.999,90 |
1.999,90 |
|
EMPENHO: 07040019 - DATA: 07/04/2026
SARAH EVELYN SILVA ALBUQUERQUE
|
AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL, REFERENTE A RPV-REQUESICAO DE PEQUENO VALOR, DO PRECESSO NO. 3001843-96.2025.8.06.0173, JUNTO A 1A VARA CIVEL [...]
|
6.581,35 |
6.581,35 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040001 - DATA: 06/04/2026
GRANGAZ LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG E BOTIJAO TRANSPORTAVEL PARA GAS-GLP CAP [...]
|
19.146,60 |
19.146,60 |
19.146,60 |
|
EMPENHO: 06040013 - DATA: 06/04/2026
JAQUELINE MARIA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DEST [...]
|
240,00 |
240,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040017 - DATA: 06/04/2026
DALIANE FROTA ALVES RIBEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DES [...]
|
240,00 |
240,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040018 - DATA: 06/04/2026
CRISTIANA MARIA ARAUJO DO CARMO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DEST [...]
|
240,00 |
240,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040019 - DATA: 06/04/2026
TATIANA SILVA DINIZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DES [...]
|
240,00 |
240,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040015 - DATA: 06/04/2026
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
51.410,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040020 - DATA: 06/04/2026
JULIANNY BEVILAQUA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO20.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEA [...]
|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040024 - DATA: 06/04/2026
MIGUEL MARIANO DA SILVA NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA UBS, LOCALIZADA NO SITIO TUCUNS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040009 - DATA: 06/04/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BIROS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME [...]
|
3.915,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040010 - DATA: 06/04/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITORES DE LED 21 E 23 , DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
4.111,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040011 - DATA: 06/04/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFOR [...]
|
2.201,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040005 - DATA: 06/04/2026
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOSICAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO PELA SEC [...]
|
2.123,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040006 - DATA: 06/04/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITOR DE LED 21 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
544,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040007 - DATA: 06/04/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITORES DE LED 21 , DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO [...]
|
2.176,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040008 - DATA: 06/04/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITOR DE LED 21 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO P [...]
|
544,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040014 - DATA: 06/04/2026
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA,
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, ARMARIOS DE ACO, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA [...]
|
9.880,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040016 - DATA: 06/04/2026
ANTONIO FLAVIO PONTE JUNIOR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO FLAVIO PONTE JUNIOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 06040012 - DATA: 06/04/2026
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DE TIANGUA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
|
210.021,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06040002 - DATA: 06/04/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS NO PROCES [...]
|
25.034,26 |
25.034,26 |
25.034,26 |
|
EMPENHO: 06040003 - DATA: 06/04/2026
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS NO PROCESSO DE NO [...]
|
372.784,57 |
372.784,57 |
372.784,57 |
|
EMPENHO: 06040004 - DATA: 06/04/2026
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5a REGIAO
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A-TRF5, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS.
|
318,49 |
318,49 |
318,49 |
|
EMPENHO: 06040021 - DATA: 06/04/2026
ITAMAR PAULINO DE SA JUNIOR
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO16.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
|
