| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2026 |
05030005
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO05.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030004
MULTI GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SEMISERIGRAFICOS E PERSONALIZADOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA PARA O ATENDIMENTO DA [...]
|
EMPENHADO |
2.223,45 |
|
| 05/03/2026 |
05030003
MULTI GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SEMISERIGRAFICOS E PERSONALIZADOS DIVERSOS, DA SECRETARIA DE DE SAUDE DA PREFEITURA [...]
|
EMPENHADO |
1.831,10 |
|
| 05/03/2026 |
05030002
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA.
|
EMPENHADO |
50.746,56 |
|
| 05/03/2026 |
05030001
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030001
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSEL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/03/2026 |
05030001
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSEL [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/03/2026 |
05020021
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME ADESAO AD03-2024SEIN [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
05020020
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTB [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 05/03/2026 |
02030139
ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/03/2026 |
02030039
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS (PRACAS E CEMITERIO PUBLICO DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.665,68 |
|
| 05/03/2026 |
02030020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PICK-UP SAVEIRO 1.6 CS (FUNERARIA), MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR A DISPOSICAO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
02030016
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
02030004
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 05/03/2026 |
02020106
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAS AUXILIOS A ESTAGIARIOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, EM REGIME DE SERVICO CONTINUO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 05/03/2026 |
02020105
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUICAO ADMINISTRATIVA, ORIUNDA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS EM REGIME DE SERVIC [...]
|
LIQUIDADO |
61,32 |
|
| 05/03/2026 |
02020085
CDI-CENTRO DE DIALISES DA IBIAPABA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES DE FE [...]
|
LIQUIDADO |
27.714,15 |
|
| 05/03/2026 |
02020083
CDI-CENTRO DE DIALISES DA IBIAPABA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, TRS (HEMODIALISE) DE PACIENTES COM DOENCAS RENAIS CRONICAS DA SERRA DA IBI [...]
|
LIQUIDADO |
543.121,68 |
|
| 05/03/2026 |
02020081
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA REFERENTE O REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
272.895,00 |
|
| 05/03/2026 |
02020080
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES DE FEVE [...]
|
LIQUIDADO |
91.079,84 |
|
| 05/03/2026 |
02020079
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM(CASA DA GESTANTE)CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF [...]
|
LIQUIDADO |
8.442,29 |
|
| 05/03/2026 |
02020078
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM(APS E MAC)CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES [...]
|
LIQUIDADO |
31.652,97 |
|
| 05/03/2026 |
02020075
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
|
LIQUIDADO |
250.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
02020074
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
|
LIQUIDADO |
767.091,69 |
|
| 05/03/2026 |
02020073
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.199,40 |
|
| 05/03/2026 |
02020072
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
|
LIQUIDADO |
246.691,99 |
|
| 05/03/2026 |
02020068
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DA SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.142.149,66 |
|
| 05/03/2026 |
02020064
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERA E NA REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
27.686,00 |
|
| 05/03/2026 |
02020063
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERA E NA REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
77.906,45 |
|
| 05/03/2026 |
02020054
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAM [...]
|
LIQUIDADO |
22.911,00 |
|
| 05/03/2026 |
02020052
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
93.297,18 |
|
| 05/03/2026 |
02020051
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
338.817,02 |
|
| 05/03/2026 |
02020031
R. R. DE LIMA - ROBISON RICARDO DE LIMA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
54.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
02020029
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 05/03/2026 |
02020025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE E COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
16.758,24 |
|
| 05/03/2026 |
02010487
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010486
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010396
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010371
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS H [...]
|
LIQUIDADO |
61.300,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010312
CORACAO VALENTE-ASSOC. MOV. EM FAVOR DOS ANIMAIS DE RUA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DE PROJETO QUE GARANTA ASSISTENCIA E OPERACIONALIZACAO DE RESGATE, COM ABRIGO TRANSITORIO, INSERIDOS NO CENTRO DE BEM-ES [...]
|
LIQUIDADO |
28.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010308
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTB [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010229
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TIAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010213
JARDEL JARLIS SOUZA CARVALHO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010156
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
97,06 |
|
| 05/03/2026 |
02010147
EDITORA PETER ROHL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
971.837,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010109
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
477,15 |
|
| 05/03/2026 |
02010105
FONT ASSESSORIA EM LICITACAO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010083
JOAO ALBERTO FIUZA DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 04/03/2026 |
26020006
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE BUEIROS E DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA [...]
|
LIQUIDADO |
71.531,17 |
|
| 04/03/2026 |
26020004
ANDERSON DA SILVA REZENDE
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 04/03/2026 |
26020003
IGOR SARAIVA COSTA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 04/03/2026 |
26020001
SK PRODUCOES LTDA
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DE EV [...]
|
LIQUIDADO |
13.296,25 |
|
| 04/03/2026 |
24020006
UNITED CAR LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
618,50 |
|
| 04/03/2026 |
24020005
ANTONIA EDNILZA CORREIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 04/03/2026 |
24020004
FRANCISCA LAIRTA DOS SANTOS ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 04/03/2026 |
19010003
NPEC REPRESENTACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
72.012,00 |
|
| 04/03/2026 |
10020013
FRANCISCO SILVA FERNANDES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONCERNENTES A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO DE TIANGUA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 04/03/2026 |
10020002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
15.090,00 |
|
| 04/03/2026 |
05020042
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE BUEIROS E DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA [...]
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LIQUIDADO |
91.821,53 |
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| 04/03/2026 |
05020027
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIAN [...]
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LIQUIDADO |
3.200,00 |
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