| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2026 |
11030008
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO0001777-80.2019.8.06.0173, QUE TRAMITA NA [...]
|
EMPENHADO |
1.788,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030007
SK PRODUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS A REALIZACAO DOS EVENTOS (JOGOS ESCOLARES DIAS 17,18 E 24/03 NO GINASIO COBERTO E A ENTREGA DOS [...]
|
EMPENHADO |
35.322,68 |
|
| 11/03/2026 |
11030006
K M O GESTAO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO: FESTA ANUAL DAS ARVORES 2026, QUE OCORRERA DO DIA 24/03/2026 A 28/03/2026, DE INTERES [...]
|
EMPENHADO |
2.797,50 |
|
| 11/03/2026 |
11030005
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030004
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
7.862,17 |
|
| 11/03/2026 |
11030003
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
18.500,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030002
ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQU [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030002
ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQU [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030001
CLERSON ALMEIDA SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3002 [...]
|
LIQUIDADO |
6.795,04 |
|
| 11/03/2026 |
11030001
CLERSON ALMEIDA SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3002 [...]
|
EMPENHADO |
6.795,04 |
|
| 11/03/2026 |
06020011
G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
8.047,50 |
|
| 11/03/2026 |
05020031
I N MARQUES - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
28.855,76 |
|
| 11/03/2026 |
05010010
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, CONTENDO LACRE DE SEGURANCA E ROTULADO COM INFORMACOES OBRIG [...]
|
LIQUIDADO |
85,90 |
|
| 11/03/2026 |
03030049
RENARA AGUIAR FONTENELE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM [...]
|
LIQUIDADO |
1.168,60 |
|
| 11/03/2026 |
03030043
LUCIVALDO ARAUJO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
6.148,50 |
|
| 11/03/2026 |
03030035
LUCIVALDO ARAUJO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E D [...]
|
LIQUIDADO |
681,00 |
|
| 11/03/2026 |
03030028
RENARA AGUIAR FONTENELE
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM [...]
|
LIQUIDADO |
7.211,00 |
|
| 11/03/2026 |
03030027
LILIANE MENDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
6.065,50 |
|
| 11/03/2026 |
03030012
LUCIVALDO ARAUJO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E [...]
|
LIQUIDADO |
613,50 |
|
| 11/03/2026 |
03030010
MARIA VERA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
267,60 |
|
| 11/03/2026 |
02020131
PATRICIA SERGINA FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM MOVEL PARA USO NO PROJETO DE DANCA ZUMBA, CAMPEONATOS E TODOS OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO O PROJETO MOVIMENTE-S [...]
|
LIQUIDADO |
2.862,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020119
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES E AUXILIARES, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, PARA PR [...]
|
LIQUIDADO |
5.970,06 |
|
| 11/03/2026 |
02020116
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE APARELHOS RESPIRATORIOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E POSSIVEIS REPOSICOES DE PECAS, PARA O PERFE [...]
|
LIQUIDADO |
36.210,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020115
CLARO S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS MOVEL PESSOAL (SMP), NA MODALIDADE POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E SEM CHAMADAS ILIMITADAS A [...]
|
LIQUIDADO |
339,28 |
|
| 11/03/2026 |
02020113
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PUBLICOS, VISA A GESTAO DOS CONVENIOS DE RESPONSABILIDADE DO P [...]
|
LIQUIDADO |
807,65 |
|
| 11/03/2026 |
02020110
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.646,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020106
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020105
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
61,32 |
|
| 11/03/2026 |
02020094
CARLOS EVANDRO SOUZA DE SALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
02020093
ANTONIO LUCAS ALBUQUERQUE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
02010512
SISAR- SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL - BPA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
30,25 |
|
| 11/03/2026 |
02010389
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
3.428,45 |
|
| 11/03/2026 |
02010370
M2A TECNOLOGIA LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 11/03/2026 |
02010339
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
5.333,33 |
|
| 11/03/2026 |
02010258
A DOIS SOLUCOES LTDA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/03/2026 |
02010030
MARIA HELENA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.495,94 |
|
| 10/03/2026 |
30010008
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
8.024,50 |
|
| 10/03/2026 |
30010004
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
23.748,00 |
|
| 10/03/2026 |
30010003
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
5.890,00 |
|
| 10/03/2026 |
28010007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
1.569,40 |
|
| 10/03/2026 |
22010015
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO BAIRRO CRUZEIRO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
26.748,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030021
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR/ KITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
14.862,50 |
|
| 10/03/2026 |
10030020
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / LITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
74.484,10 |
|
| 10/03/2026 |
10030019
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / LITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
63,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030018
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / LITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.372,50 |
|
| 10/03/2026 |
10030017
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO10.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030017
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO10.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030016
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO10.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030016
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO10.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030015
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / KITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
103.526,68 |
|
| 10/03/2026 |
10030014
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR/ KITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
EMPENHADO |
51.603,06 |
|
| 10/03/2026 |
10030013
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / LITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
22.645,85 |
|
| 10/03/2026 |
10030012
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR - KIT ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
35.637,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030011
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SONDA DE GASTRONOMIA, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO0201511-70.2023.8.06.0173, QUE TR [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030010
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONVENIOS E PROGRAMAS, INCLUINDO A ELABORACAO DE PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHO E/OU CONSULTA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030009
ENIVALDO DIAS DAS NEVES
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR ENIVALDO DIAS [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030009
ENIVALDO DIAS DAS NEVES
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR ENIVALDO DIAS [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030008
VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR VALFRIDO DE PAUL [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030008
VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR VALFRIDO DE PAUL [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030007
JANAIRLA ARRUDA DE MORAES
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: JANAIRLA ARRUDA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO NO3001736 [...]
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LIQUIDADO |
1.512,07 |
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