| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2026 |
02010195
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
89,27 |
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| 07/04/2026 |
02010184
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
1.872,18 |
|
| 07/04/2026 |
02010149
VALDECI DE MIRANDA ARAUJO
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010148
ADALGIZA LUCINEIDE TEIXEIRAS RAMOS
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010127
ALLANA LIMA FONTELES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010098
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.872,18 |
|
| 07/04/2026 |
02010097
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
173,58 |
|
| 07/04/2026 |
02010092
RAIMUNDO SIRENE DAS CHAGAS PINTO
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010067
ANTONIO GEOVANE DOURADO GOMES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 07/04/2026 |
01040006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO PARA A AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PPI PELO O ESTADO E CORREPONDENTE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
74.713,84 |
|
| 06/04/2026 |
23030009
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
16.199,00 |
|
| 06/04/2026 |
23030003
PINHEIRO SPORTS GROUP LTDA
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11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, DESTINADA A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TIANGUA, COMPREENDENDO A DISPONIBIL [...]
|
LIQUIDADO |
12.400,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040024
MIGUEL MARIANO DA SILVA NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA UBS, LOCALIZADA NO SITIO TUCUNS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040023
FRANCISCA ALDA FERREIRA MENDES
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO17.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040023
FRANCISCA ALDA FERREIRA MENDES
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO17.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040022
CLEYOENOS DE LIMA FONTENELE
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO18.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040022
CLEYOENOS DE LIMA FONTENELE
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO18.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040021
ITAMAR PAULINO DE SA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO16.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040021
ITAMAR PAULINO DE SA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO16.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040020
JULIANNY BEVILAQUA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO20.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040020
JULIANNY BEVILAQUA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO20.04/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040019
TATIANA SILVA DINIZ
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DES [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040019
TATIANA SILVA DINIZ
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DES [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040018
CRISTIANA MARIA ARAUJO DO CARMO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040018
CRISTIANA MARIA ARAUJO DO CARMO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DEST [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040017
DALIANE FROTA ALVES RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DES [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040017
DALIANE FROTA ALVES RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DES [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040016
ANTONIO FLAVIO PONTE JUNIOR
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO FLAVIO PONTE JUNIOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040016
ANTONIO FLAVIO PONTE JUNIOR
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO FLAVIO PONTE JUNIOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040015
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
51.410,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040014
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA,
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, ARMARIOS DE ACO, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA [...]
|
EMPENHADO |
9.880,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040013
JAQUELINE MARIA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040013
JAQUELINE MARIA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DEST [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040012
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DE TIANGUA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
210.021,10 |
|
| 06/04/2026 |
06040011
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.201,65 |
|
| 06/04/2026 |
06040010
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITORES DE LED 21 E 23 , DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
4.111,78 |
|
| 06/04/2026 |
06040009
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BIROS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
3.915,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITOR DE LED 21 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO P [...]
|
EMPENHADO |
544,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITORES DE LED 21 , DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO [...]
|
EMPENHADO |
2.176,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITOR DE LED 21 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRAB [...]
|
EMPENHADO |
544,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040005
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOSICAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO PELA SEC [...]
|
EMPENHADO |
2.123,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040004
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5a REGIAO
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A-TRF5, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS.
|
LIQUIDADO |
318,49 |
|
| 06/04/2026 |
06040004
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5a REGIAO
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A-TRF5, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS.
|
EMPENHADO |
318,49 |
|
| 06/04/2026 |
06040003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS NO PROCESSO DE NO [...]
|
LIQUIDADO |
372.784,57 |
|
| 06/04/2026 |
06040003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS NO PROCESSO DE NO [...]
|
EMPENHADO |
372.784,57 |
|
| 06/04/2026 |
06040002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS NO PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
25.034,26 |
|
| 06/04/2026 |
06040002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS NO PROCES [...]
|
EMPENHADO |
25.034,26 |
|
| 06/04/2026 |
06040001
GRANGAZ LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG E BOTIJAO TRANSPORTAVEL PARA GAS-GLP CAP [...]
|
EMPENHADO |
19.146,60 |
|
| 06/04/2026 |
05020026
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
03030057
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SEVICOS PARA MANUTENCAO/REFORMA PREDIAL DA ESCOLA ESTERZINHA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
LIQUIDADO |
229.810,76 |
|
| 06/04/2026 |
02030126
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 PASSAGEIROS, COM MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATAD [...]
|
LIQUIDADO |
8.960,71 |
|
| 06/04/2026 |
02030125
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO ONIBUS RODOVIARIO COM AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 QUARENTA E DOIS PASSAGEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
60.089,47 |
|
| 06/04/2026 |
02030124
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE 09(NOVE) VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS, COM MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATAD [...]
|
LIQUIDADO |
105.420,10 |
|
| 06/04/2026 |
02030112
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO, MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
02030111
CARLOS EVANDRO SOUZA DE SALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
02030094
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE. CONFORME PE 09-2023-DIV.
|
LIQUIDADO |
56.127,41 |
|
| 06/04/2026 |
02030090
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO VALPARAISO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE VALPARAISO, DE RE [...]
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LIQUIDADO |
800,00 |
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| 06/04/2026 |
02030089
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS COM MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
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LIQUIDADO |
88.000,00 |
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| 06/04/2026 |
02030079
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA [...]
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LIQUIDADO |
372,29 |
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| 06/04/2026 |
02030078
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA [...]
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LIQUIDADO |
372,29 |
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