Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010411
Dm.wCk.q3R/eu5q-hX
JOAO EUDES DE SOUSA LIMA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JOAQUIM VASCONCELOS, Nø322, TIANGUA-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTICAO PUBLICA, [...]
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8.000,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 09020001
4P.KE8.Cs2/BUum-xF
CARLOS EVANDRO SOUZA DE SALES
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES, LIVROS,DIDATICOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE INT [...]
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8.000,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 01040018
P2.iRz.cvJ/N8V1-nr
VALDECY SANTOS DE ABREU
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE USO E DESUSO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, VINCULADOS A [...]
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3.500,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010518
03.058.323/0001-24
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME AD04-20 [...]
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450,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030063
HA.kCe.aeF/5zuf-bx
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECES [...]
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196.933,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030114
0Q.rIQ.oF2/K8Yh-n1
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POCOS PROFUNDOS COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE B [...]
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32.732,10 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010020
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA ATENCAO ESPECIALIZADA - CAPS.
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619,38 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010429
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RURAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO ARAPA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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54,03 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010445
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADO AO CEREST, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
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70,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010041
40.432.544/0001-47
CLARO S.A.
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO EM TELECOMUNICACOES DE VOZ E DADOS, NA MODALIDADE DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) MENSAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS ( [...]
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108,16 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02020114
ms.+Dm.n49/y1qm-mi
CLARO S.A.
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MOVEL PESSOAL (SMP), NA MODALIDADE POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E SEM CHAMADAS ILIMITADAS A NIVEL NACIONAL, SM [...]
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72,10 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030094
cm.RcI.h6f/oChk-Mo
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE. CONFORME PE 09-2023-DIV.
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56.127,41 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030095
ea.xX1.Z4e/D/gb-d+
G3 NETO SERVICOS EIRELI EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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23.700,07 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 15040004
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXA DO VEICULOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO.
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188,96 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 17040002
07.135.601/0001-50
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACAO DE UM IMOVEL PARA IMPLANTACAO TEMPORARIA DO CAPS II, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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108,39 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010011
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE [...]
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17.408,95 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010012
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFAN [...]
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1.652,69 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010013
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFAN [...]
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6.990,49 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS LOCADOS DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE EN [...]
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35.887,29 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010269
14.244.473/0001-49
D. E. DE A. MOREIRA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM [...]
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16.453,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030012
6e.ozx.TOw/6uTx-NW
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
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18.000,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030013
6e.ozx.TOw/6uTx-NW
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
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4.500,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030089
M4.L7L.uUr/SbL+-KF
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS COM MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
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88.000,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030098
Hs.aey.8uS/zf9X-Ac
FABIANA FARIAS GOMES FLORENCIO - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PROJETO VOAR DE ARTE CIRCENSE , DESTINADO A 250 ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESS [...]
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3.746,25 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 13040018
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO DE PLACAS OIK7D31 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIUO DE TIANGUA.
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302,89 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010079
00.360.305/0785-61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC, TED, TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FIN [...]
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8,80 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02010387
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E IN [...]
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1.383,18 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 01040016
14.244.473/0001-49
D. E. DE A. MOREIRA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAM [...]
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14.512,50 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 17040003
12.795.971/0001-54
SK PRODUCOES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO,PROJECAO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELAO E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDAD [...]
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20.482,48 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 07040021
23.674.714/0001-80
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE, DESTINADO A LICENCA DE USO DE SISTEMA DE ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE OBRAS, CONFORME SOLICITACAO [...]
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1.999,90 |
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